一、了解公司背景与税务状况<

1. 审查公司历史税务记录

在进行公司转让前，首先要对目标公司的历史税务记录进行全面审查。这包括查看公司的纳税申报表、税务审计报告、税务处罚记录等，以确保公司没有欠税或潜在的税务风险。

2. 分析公司财务报表

通过分析公司的财务报表，可以了解公司的盈利能力、现金流状况以及税务合规性。这有助于评估公司在转让过程中可能面临的税务问题。

3. 评估公司资产与负债

在转让过程中，需要对公司的资产和负债进行评估，以确保转让价格公允，避免因资产评估不准确而引发的税务问题。

二、明确转让协议中的税务条款

1. 纳税义务的界定

在转让协议中，应明确界定转让双方在税务方面的责任和义务。例如，明确哪些税务问题由卖方负责解决，哪些由买方承担。

2. 税务债务的转移

如果公司存在欠税问题，应在转让协议中明确税务债务的转移方式，确保买方不会因卖方的欠税问题而受到牵连。

3. 税务合规承诺

卖方应在转让协议中承诺，公司转让前已依法纳税，不存在欠税或潜在的税务风险。

三、进行税务尽职调查

1. 查询税务登记信息

通过查询目标公司的税务登记信息，可以了解公司的税务登记状态、纳税信用等级等，为转让决策提供依据。

2. 审查税务申报情况

审查目标公司的税务申报情况，包括申报的准确性、完整性以及是否存在漏报、瞒报等问题。

3. 评估税务风险

根据税务尽职调查的结果，评估公司在转让过程中可能面临的税务风险，并制定相应的应对措施。

四、合理规划转让价格

1. 考虑税务成本

在制定转让价格时，应充分考虑税务成本，如增值税、企业所得税等。避免因转让价格过低而引发税务争议。

2. 评估公司价值

在确定转让价格时，应综合考虑公司的盈利能力、市场前景、行业地位等因素，确保价格公允。

3. 考虑税务筹划

在转让过程中，可以采取一些税务筹划手段，如分批转让、股权激励等，以降低税务成本。

五、及时办理税务变更手续

1. 更新税务登记信息

在完成公司转让后，应及时更新税务登记信息，确保税务申报的准确性。

2. 办理税务变更登记

根据转让协议，办理税务变更登记手续，包括变更法定代表人、股东等。

3. 申报税务变更

在办理税务变更登记后，及时申报税务变更，确保税务合规。

六、加强税务风险管理

1. 建立税务风险管理体系

建立完善的税务风险管理体系，对公司的税务风险进行识别、评估和控制。

2. 定期进行税务审计

定期进行税务审计，及时发现和纠正税务问题，降低税务风险。

3. 培训税务人员

加强税务人员的培训，提高其税务风险意识和业务能力。

七、

公司/企业转让过程中，避免欠税问题至关重要。通过了解公司背景与税务状况、明确转让协议中的税务条款、进行税务尽职调查、合理规划转让价格、及时办理税务变更手续以及加强税务风险管理，可以有效降低税务风险，确保公司转让的顺利进行。

上海加喜财税公司（公司转让平台：http://www.12du.cn）服务见解：

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